현금출납 관리의 기본 관리 원칙은 무엇인가요?
현금 사용을 최소화하고 불가피한 경우 수납·지급 즉시 출납기록과 증빙을 남깁니다.
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현금출납 관리 업무에 준비해야 할 자료는 무엇인가요?
현금출납부, 영수증, 수납·지급결의, 시재 확인과 입금내역을 준비합니다.
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현금출납 관리 문제가 생기면 어떻게 보고하고 보완하나요?
차이 원인을 조사해 책임자에게 보고하고 정산·입금 및 현금취급 절차를 보완합니다.
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기관 카드 사용의 기본 관리 원칙은 무엇인가요?
업무 목적과 예산 범위에서 기관 명의 카드를 사용하고 사용 즉시 증빙과 목적을 기록합니다.
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기관 카드 사용 업무에 준비해야 할 자료는 무엇인가요?
카드명세, 전표, 사용내역서, 참석자·목적과 승인자료를 준비합니다.
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기관 카드 사용 문제가 생기면 어떻게 보고하고 보완하나요?
사적 사용은 즉시 환입하고 사용제한·사전승인·월별점검 절차를 강화합니다.
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